В бюджет города Оренбурга за прошедший год поступили доходы в сумме 14 679,6 млн. рублей, что составило 98,4 % от плановых назначений. Расходы профинансированы на сумму 14 459,0 млн. рублей или на 96,7 % от плановых назначений.
Бюджетная политика
Из 14 679,6 млн. рублей доходов бюджета города: налоговые доходы составили 5 423,8 млн. рублей, неналоговые доходы – 796,9 млн. рублей и безвозмездные поступления – 8 458,9 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 15,0 % за счет получения существенной финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов.
Рост по налоговым доходам к уровню 2019 года составил 6,8 % или 346,8 млн. рублей. Положительная динамика сложилась по государственной пошлине, налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, НДФЛ, акцизам, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и УСН. Меньше уровня 2019 года поступили в бюджет в 2020 году ЕНВД и ЕСХН.
План поступления налогов в 2020 году в целом выполнен на 102,3 % (план – 5 303,3 млн. рублей, факт –5 423,8 млн. рублей).
По неналоговым доходам в 2020 году отмечена отрицательная динамика к уровню 2019 года – на 9,5 % или 83,8 млн. рублей. Снижение поступлений произошло по всем неналоговым доходам, за исключением доходов от продажи недвижимости, за счет крупной разовой сделки по реализации единого недвижимого комплекса.
Законодательное смягчение бюджетной политики в целях сбалансированности бюджета отразилось на корректировке в течение года первоначально утвержденных бюджетных назначений. В связи с этим удалось обеспечить исполнение бюджетных назначений по неналоговым доходам на 102,3 % и получить сверх плана 17,8 млн. рублей.
По итогам 2020 года общий объем безвозмездных поступлений составил 8 458,9 млн. рублей (95,8 % от плановых назначений), в том числе:
субвенции на реализацию государственных полномочий составили 4 082,0 млн. рублей;
субсидии для софинасирования вопросов местного значения – 2 318,8 млн. рублей;
иные межбюджетные трансферты – 1 275,4 млн. рублей;
дотации – 785,7 млн. рублей.
По сравнению с 2019 годом безвозмездные поступления увеличились на 24,2 %.
Расходная часть
Расходная часть бюджета города в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом более чем на 11 % или 1 683,8 млн. рублей и составила за счет средств бюджетов всех уровней 14 459,0 млн. рублей.
В отчетном финансовом году в городе реализовывалось 25 муниципальных программ, финансирование которых составило 13 908,3 млн. рублей.
Расходы на выплату заработной платы (с учетом начислений на заработную плату) работникам бюджетной сферы составили 7 226,0 млн. рублей или почти 50 % к общему объему произведенных расходов.
В 2020 году продолжено участие в реализации региональных проектов в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на которые направлено 2 503,6 млн. рублей. Мероприятия осуществлялись по следующим направлениям:
«Спорт – норма жизни» – 17,2 млн. рублей;
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – 629,0 млн. рублей;
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 430,0 млн. рублей;
«Современная школа» – 8,4 млн. рублей;
«Успех каждого ребенка» – 2,5 млн. рублей;
«Формирование комфортной городской среды» – 397,4 млн. рублей;
«Культурная среда» – 6,2 млн. рублей;
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 12,9 млн. рублей.
Как и прежде, в 2020 году сохранилась социальная ориентированность бюджета – более 61 % всех расходов, а это 8 879,9 млн. рублей, было направлено на функционирование и развитие социально-культурной сферы. В 2020 году на соцсферу было направлено на 242,7 млн. рублей больше, чем в 2019 году.
Основная доля расходов в социально-культурной сфере по-прежнему приходится на отрасль «Образование» (55 % всего бюджета) – 7 914,0 млн. рублей. Рост расходов к предыдущему году составил 185,0 млн. рублей.
Данные средства направлены на:
содержание детских садов – 2 755,9 млн. рублей (138 учреждений);
содержание школ – 3 160,5 млн. рублей (84 учреждения);
обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей – 952,6 млн. рублей (9 школ в сфере искусства – 186,3 млн. рублей, 14 внешкольных образовательных учреждений – 766,3 млн. рублей);
обеспечение деятельности 12 детских оздоровительных лагерей различных типов – 25,1 млн. рублей.
Кроме того, капитальные вложения в объекты образования в 2020 году составили 632,1 млн. рублей:
627,1 млн. рублей – на приобретение детского сада вместимостью 300 мест в 16 микрорайоне СВЖР г. Оренбурга и детского сада вместимостью 330 мест в 14Б микрорайоне СВЖР г. Оренбурга;
5,0 млн. рублей – на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства детского сада вместимостью 300 мест в районе ЖК «Дубки» г. Оренбурга и в микрорайоне «поселок Ростоши» г. Оренбурга вместимостью 220 мест.
На финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях из бюджета направлено около 191,5 млн. рублей.
Расходы по отрасли «Социальная политика» составили 418,8 млн. рублей, что на 53,3 млн. рублей больше, чем в 2019 году. Было обеспечено финансирование следующих основных мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки населению:
единая денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам города, ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы, поддержка общественных организаций пенсионеров, инвалидов-ветеранов, адресная материальная помощь малообеспеченным слоям населения, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и инвалидам – на сумму 21,7 млн. рублей;
компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах – 37 млн. рублей;
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю – 83,0 млн. рублей;
обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время – 13,4 млн. рублей;
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 160,3 млн. рублей (приобретено 108 квартир);
обеспечение жильем 8 молодых семей – 8,5 млн. рублей.
Культура и искусство
Расходы на финансирование отрасли «Культура и искусство» составили 302,3 млн. рублей. Рост расходов к предыдущему году составил 18,0 млн. рублей.
Основная доля средств (271,8 млн. рублей) направлена на финансовое обеспечение 11 бюджетных и автономных муниципальных учреждений культуры, в том числе:
централизованной библиотечной системы – 97,1 млн. рублей;
театра и концертных коллективов – 61,7 млн. рублей;
домов культуры – 63,7 млн. рублей;
музея – 36,3 млн. рублей.
В 2020 году в учреждениях отрасли проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 3,3 млн. рублей, проведены мероприятия в сфере культуры и искусства на сумму 7,4 млн. рублей, мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на сумму 7,3 млн. рублей.
На финансирование отрасли «Физическая культура и спорт» направлено 219,3 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы сократились на 9,6 млн. рублей.
Наибольшую долю расходов данной отрасли (196,8 млн. рублей) составляют расходы на финансовое обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта (12 спортивных школ и 1 спортивно-оздоровительного комплекса).
Дороги и транспорт
Расходы на «Транспорт» составили 290,6 млн. рублей, из них:
возмещены убытки муниципальному казенному предприятию за перевозку пассажиров на городском транспорте (автобусы и троллейбусы) на сумму 200,0 млн. рублей;
профинансированы расходы на оплату оказанных услуг по перевозке граждан по муниципальным и межмуниципальным садоводческим маршрутам на сумму 64,7 млн. рублей;
профинансированы расходы на оплату муниципальных контрактов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам на сумму 25,9 млн. рублей.
На «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» направлено 3 215,4 млн. рублей, из них:
расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования составили 2 476,1 млн. рублей;
на содержание автомобильных дорог направлено 446,8 млн. рублей;
на реконструкцию дорог – 74,2 млн. рублей (в том числе на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути по ул. Конституции СССР в г. Оренбурге – 70,0 млн. рублей);
на мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Оренбурга – 68,3 млн. рублей;
на сумму 150,0 млн. рублей приобретена специализированная коммунальная техника (32 единицы) и оборудование к ней.
ЖКХ
Расходы на мероприятия по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляют 6% расходов бюджета или 901,3 млн. рублей, что на 126,3 млн. рублей больше, чем в 2019 году. Средства направлены:
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам социального найма – 65,2 млн. рублей (приобретено 37 квартир);
на мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых помещений – 36,7 млн. рублей (приобретено 19 квартир);
на мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов – 5,2 млн. рублей;
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальной доли – 25,7 млн. рублей;
на вывоз жидких бытовых отходов из нецентрализованных систем водоотведения многоквартирных домов – 4,9 млн. рублей;
на обустройство мест (площадок) накопления ТКО – 8,6 млн. рублей;
на благоустройство и озеленение территории города – 630,0 млн. рублей (в том числе содержание мест захоронения, благоустройство 109 дворов, содержание фонтанов, набережной р. Урал, дамб в п. Кушкуль и с. Пруды, содержание и благоустройство парков и скверов, наружное освещение).
Муниципальный долг за 2020 год сократился на 27,8% или на 98,0 млн. рублей и составил на конец отчетного финансового года 255,0 млн. рублей (кредиты кредитных организаций – 200,0 млн. рублей; бюджетный кредит – 55 млн. рублей). Расходы на обслуживание долговых обязательств в 2020 году составили 15,0 млн. рублей.
Несмотря на объективные трудности исполнения бюджета в 2020 году, вызванные нестабильной экономической ситуацией и обострением финансовых рисков, удалось сохранить сбалансированность бюджета, что в свою очередь позволило профинансировать все первоочередные социальные обязательства. Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась в установленные сроки. Просроченная задолженность за выполненные работы и услуги по итогам отчетного года отсутствует.
Подведены итоги публичных слушаний (общественного обсуждения) по проекту решения Оренбургского городского Совета «Об исполнении бюджета города Оренбурга за 2020 год», которые, как и в прошлом году, проводились в заочной форме. На каждый вопрос, поступивший от участников общественного обсуждения, был дан аргументированный ответ. Ознакомиться с результатами можно на официальном портале города Оренбурга, где уже размещен соответствующий протокол.
